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1、计提本月工资借：管理费用（可按不同岗位）工资4571 其他应收款 代缴社保429贷：应付职工薪酬 工资5000发工资借：应付职工薪酬 5000贷：其他应收款 代缴社保 429 银行存款 4571计提三费借：管理费用 工会经费 100 管理费用 职工教育经费 125 管理费用 职工福利费 700贷：应付职工薪酬 工会经费 100 职工教育经费 125 职工福利费 700缴纳社保借：应付职工薪酬 社保 1521贷：银行存款 1521。
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